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99uu优优官网关于永春县2018年县级财政预算调整草案的报告

时间:2018-12-07 10:47       字体显示:    阅读:1

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 ——20181129日在县第十八届人大常委会第十六次会议上

永春县财政局局长  施文炳

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,根据我县1-10月份预算执行情况和第四季度收入形势,现对年初安排的财政收支预算进行调整,请予审议。

一、1-10月预算执行情况

()一般公共预算总收入完成情况

1-10月,一般公共预算总收入累计入库167422万元,完成预算数174500万元的95.9%,比序时进度多12.6个百分点,同比增收33007万元,增长24.6%。原国税入库100282万元, 完成预算数96300万元的104.1%,比序时进度多20.8个百分点;原地税入库48602万元,完成预算数43000万元的113.0%,比序时进度多29.7个百分点;财政局入库18538万元,完成预算数35200万元的52.7%,比序时进度少30.6个百分点。  

()一般公共预算收入完成情况             

1-10月,一般公共预算收入累计入库101370万元,完成预算数113000万元的89.7%,比序时进度多6.4个百分点,增收12551万元,增长14.1%

1、税收收入累计入库80344万元,完成预算的75700万元的106.1%,增收21961万元,增长37.6%。其中,工商税收累计入库76372万元,增收20833万元,增长37.5%

(1)国内增值税(50%)入库23996万元,增长24.5%;

(2)改征增值税(50%)入库13168万元,增长71.0%

(3)营业税(50%)入库28万元,下降56.9%

(4)企业所得税(40%)入库16706万元,增长86.2%;

(5)个人所得税(40%)入库2493万元,下降25.3%;

(6)其他工商税入库19981万元,增长23.3%

(7)耕地占用和契税入库3972万元,增长39.7%

2、非税收入累计入库21026万元,完成37300万元的56.4%,比上年减收9410万元,下降30.9%

()一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出280655万元,完成预算311593万元的90.1%,同比减少14977万元,下降5.1%,同口径(2017年支出扣除2018年起上划市级管理的城乡居民医保和医疗救助上级补助)同比增加3436万元,增长1.2%。与民生支出直接和密切相关的教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障、粮油事务等13类科目累计支出220897万元,占财政支出比重78.7%

1、一般公共服务支出29009万元,增加8206万元,增长39.5%,主要是招商引资奖励增加;

2、国防支出226万元,减少5万元,下降2.2%

3、公共安全支出11754万元,增加674万元,增长6.1%

4、教育支出73633万元,增加3363万元,增长4.8%

5、科学技术支出2925万元,增加750万元,增长34.5%,主要是上级指标增加及加快支出进度;

6、文化体育与传媒支出2381万元,增加133万元,增长5.9%

7、社会保障和就业支出37216万元,增加4353万元,增长13.3%

8、医疗卫生和计划生育支出23363万元,减少22782万元,下降49.4%,主要是2018年起城乡居民医保和医疗救助上划市级管理上级补助减少;

9、节能环保支出10660万元,增加613万元,增长6.1%

10、城乡社区事务支出9331万元,增加3105万元,增长49.9%,主要是新增地方政府债券安排用于城东街及城东南街景观提升工程支出增加;

11、农林水事务支出41378万元,减少5215万元,下降11.2%,主要是上级指标减少;

12、交通运输支出14584万元,增加1924万元,增长15.2%

13、资源勘探电力信息等事务支出4857万元,减少3345万元,下降40.8%,主要是部分招商引资奖励改列一般公共服务支出;

14、商业服务业等事务支出974万元,减少260万元,下降21.1%,主要是上级指标减少;

15、国土资源气象等事务支出1347万元,减少1983万元,下降59.6%,主要是上级指标减少;

16、住房保障支出2173万元,减少6786万元,下降75.8%,主要是上级指标减少;

17、粮油物资储备事务支出932万元,减少867万元,下降48.2%,主要是上级指标减少;

18、债务发行费用支出70万元;

19、债务付息支出13702万元;

20、其他支出140万元,减少343万元,下降71.0%。

() 政府性基金预算完成情况

1-10月,政府性基金预算收入累计入库86792万元,完成预算87420万元的99.3%,比去年同期增收58456万元,增长206.3%。政府性基金预算支出87512万元,同比增加39005万元,增长80.4%。

()国有资本经营预算完成情况

1-10月,国有资本经营预算收入累计收入28万元,完成预算66万元的42.4%。国有资本经营预算尚未形成支出。

(六)社会保险基金预算完成情况

1-10月,社会保险基金预算收入累计收入38971万元,完成预算40801万元的95.5%。社会保险基金预算支出31498万元,完成预算36927万元的85.3%

二、2018年预算调整方案

根据我县1-10月份财政收支预算执行情况和第四季度的收入形势,现就我县2018年财政收支预算提出如下调整方案。

()一般公共预算总收入

年初人大批准的一般公共预算总收入预算数为174500万元,其中:原国税任务数96300万元、原地税任务数43000万元、财政任务数35200万元。现调整为一般公共预算总收入190000万元,比年初预算增加15500万元,比上年实际入库数增加24125万元,增长14.5%,其中:原国税任务数109600万元、原地税任务数52900万元、财政任务数27500万元。

()一般公共预算收入

年初人大批准的一般公共预算收入预算数为113000万元,现调整为118800万元,比年初预算数增加5800万元,比上年实际入库数增收7772万元,增长7.0%。具体收入项目调整如下:

一般公共预算收入项目调整统计表(单位:万元)

     

年初预算数

调整预算数

调增()

一般公共预算收入合计

113000

118800

5800

一、税收收入

75700

88500

12800

1、国内增值税

25530

26140

610

2、改征增值税

9920

15060

5140

3、营业税

30

30

4、所得税(40%)

17283

19930

2647

5、其他工商税

19267

23000

3733

6、耕地占用税和契税

3700

4340

640

二、非税收入

37300

30300

-7000

1、专项收入

4000

10100

6100

2、行政性收费

6500

3500

-3000

3、罚没收入

2500

4800

2300

4、国有资本经营收入

6000

200

-5800

5国有资源有偿使用收入

800

800

6、政府住房基金收入

40

55

15

7、其他收入

17460

10845

-6615

()县本级一般公共预算支出

年初人大批准的一般公共预算收入113000万元,上级财力性补助61300万元,调入资金29000万元,县本级可支配财力收入203300万元。县本级一般公共预算支出198900万元,上解上级支出4400万元,县本级可支配财力支出203300万元。在年度预算执行中,由于本级收入增加、上级补助收入减少、调入预算稳定调节基金等原因,因此对县本级一般公共预算收支作以下调整:

一般公共预算收入118800万元,上级财力性补助收入50200万元,新增地方政府一般债券收入11267万元,调入预算稳定调节基金10230万元,上年结余收入4950万元(用上年结余弥补本年支出),从政府性基金调入40953万元,其他调入5000万元,县本级可支配财力收入241400万元。县本级一般公共预算支出232700万元,上解上级支出8700万元,总支出241400万元。

县本级一般公共预算支出调整方案:

1、增支合计40490万元:

⑴新增地方政府一般债券支出11267万元(第十八届人大常委会第十四次会议批准的新增一般债券转贷收入12400万元,实际收到一般债券转贷资金11267万元,另1133万元外债转贷收入转为财政专户管理资金,故将2018年新增地方政府债券支出相应调整为11267万元)。

⑵教育系统年终奖金、增加乡村教师补贴、聘请编外教师人员支出、教师退休发放一次性退休补贴、省达标高中复查教学设施设备建设资金等增支4990万元。

⑶退回201410-201512月在职人员多预留个人应缴养老金部分和规范公安辅警人员工资等增支2520万元。

⑷购置灭火救援车辆装备资金、“两节”慰问、“百姓书房”建设等增支3692万元。

⑸“清新桃源.宜居永春”、人居环境整治、扶贫资金等增支2993万元。

⑹追加招商引资及新办(技改)企业奖励补助等增支4188万元。

⑺教育费附加预计增收增支700万元。

⑻增人增资、抚恤丧葬费等增支1990万元。

⑼将部分年初在政府性基金列支的项目支出调整到一般公共预算列支增支3850万元。

⑽上解支出增支4300万元。

2、调整收支合计40490万元:

⑴一般公共预算收入增加5800万元。

⑵调减部分年初预算项目资金490万元。

⑶动用预备费1900万元。

⑷上级财力性补助预计减少11100万元。

⑸用地方政府一般债券收入安排11267万元(具体项目已经县第十八届人大常委会第十四次会议通过)。

⑹调入预算稳定调节基金10230万元。

⑺用上年结余弥补4950万元。

⑻从政府性基金增加调入11953万元。

⑼从其他调入5000万元(用于偿还地方政府债券利息)。

具体调整科目如下:

1、一般公共服务。年初预算29576万元,调增3768万元,调整预算为33344万元,主要是“两节慰问”、乡镇超收分成等增加。

2、国防支出。年初预算264万元,调增38万元,调整预算为302万元,主要是购置应急通信装备和救援装备器材等增加。

3、公共安全。年初预算9841万元,调增1966万元,调整预算数为11807万元,主要是购置灭火救援车辆装备资金及规范公安辅警人员工资等增加。

4、教育。年初预算67100万元,调增8802万元,调整预算为75902万元,主要是教师年终奖金补助、教师退休一次性发放退休补贴及教育基础设施建设等增加。

5、科学技术。年初预算2552万元,不作调整。

6、文化体育与传媒。年初预算1893万元,调增711万元,调整预算为2604万元,主要是“百姓书房”建设资金、“醉美永春”文化惠民剧场、文化宣传等调整增加。

7、社会保障和就业。年初预算21329万元,调增395万元,调整预算为21724万元,主要是退休人员增人增资等增加。

8、医疗卫生与计划生育。年初预算24186万元,调增1453万元,调整预算为25639万元,主要是妇幼等医疗卫生基础设施建设增加。

9、节能环保。年初预算694万元,调增2700万元,调整预算为3394万元,主要是“清新桃源、宜居永春”及原政府性基金列支的农村环境卫生等增加。

10、城乡社区事务。年初预算3006万元,调增5143万元,调整预算为8149万元,主要是地方政府新增债券安排的城东街及城东南街景观提升工程、人居环境整治等增加。

11、农林水事务。年初预算10243万元,调增2693万元,调整预算为12936万元,主要是扶贫及原政府性基金列支的森林生态景观提升工程和美丽乡村建设等增加。

12、交通运输。年初预算1702元,调增2900万元,调整预算为4602万元,主要是地方政府债券安排的交通基础设施建设等增加。

13、资源勘探电力信息等事务。年初预算5751万元,调增1595万元,调整预算为7346万元,主要是安全生产风险分级管控体系建设、扶持企业发展等增加。

14、商业服务业等事务。年初预算505万元,调增350万元,调整预算为855万元,主要是原政府性基金列支的旅游专项增加。

15、国土资源气象等事务。年初预算1580万元,不作调整。

16、粮油物资储备事务。年初预算2349万元,不作调整。

17、债务付息及发行费用支出,年初预算14329万元,不作调整。

18、其他支出。年初预算2000万元,调增1286万元,调整预算为3286万元,其中:预备费年初预算2000万元,调减1900万元,调整预算数为100万元,同时调增预留增人增资、丧葬抚恤等3186万元。

 ()政府性基金预算

年初人大批准的政府性基金预算收入87420万元,其中:国有土地使用权出让收入年初预算数为85000万元。本级政府性基金支出相应为87420万元。

本级政府性基金预算收入调整为90800万元(其中:其他政府性基金收入调增111万元;国有土地使用权出让收入调增2500万元;城市基础设施配套费调增685万元;污水处理费收入调增84万元),政府性基金上年结转13965万元,新增地方政府专项债券收入5000万元,政府性基金收入总计109765万元。

本级基金支出相应调整为109765万元,调增22345万元,其中:其他政府性基金支出调增111万元(主要用于公用路灯电费及维修费);国有土地使用权出让支出调增20623万元(主要用于“和塘荔苑”项目建设5000万元,旧村复垦等4670万元,调出到一般公共预算增加10953万元);城市基础设施配套费支出调增1444万元;污水处理费支出调增117万元;福利彩票公益金支出调增42万元(主要用于居家养老等支出);体育彩票公益金支出调增8万元(主要用于全民健身等支出)。

(五)国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

(六)社会保险基金预算

年初人大批准的社会保险基金预算收入40801万元, 因城乡居民基本养老保险财政补助标准增加等原因,现将社会保险基金收入调整为41709万元。社会保险基金支出年初预算36927万元,调整为38290万元,本年收支结余年初预算3874万元,调整为3419万元。

附件:2018年预算调整方案.xls

 

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