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永春县2019年1-7月财政预算执行情况简析

时间:2019-08-09 09:05       字体显示:    阅读:1

   一、财政预算执行情况 

  (一)收支完成情况 

  全县一般公共预算总收入完成127219万元,完成预算数208800万元的60.9%,比序时进度多2.6个百分点,减收3325万元,下降2.6%。其中:一般公共预算收入完成78753万元,完成预算数126900万元的62.1%,比序时进度多3.8个百分点,增收3347万元,增长4.4% 

  全县公共财政预算支出214827万元,完成预算数297807万元的72.1%,超序时进度13.8个百分点,增支5580万元,增长2.7% 

  全县基金收入19346万元,减收36117万元,下降65.1%;全县基金支出42168万元,减支14838万元,下降26.0% 

   ()分征收部门完成情况 

  1、税务部门:完成一般公共预算总收入108458万元, 完成预算数179600万元的60.4%,比序时进度多2.1个百分点,比上年同期减收7369万元,下降6.4%扣除机会税源313万元后完成108145万元,比上年同期增收9731万元,增长9.9%;完成一般公共预算收入59992万元,完成预算数97600万元的61.5%,比序时进度多3.2个百分点,比上年同期减收697万元,下降1.1%扣除机会税源125万元后完成59867万元,比上年同期增收6144万元,增长11.4% 

  2、财政部门:完成一般公共预算总收入 18761万元,完成预算数29300万元的64.0%,比序时进度多5.7个百分点,比上年同期增收4044万元,增长27.5% 

   ()分收入项目完成情况 

  1、税收收入完成106780万元,减收7321万元,下降6.4%,其中:工商税收完成101548万元,减收9853万元,下降8.8%。分税种完成情况: 

  1)主体税种完成84170万元,减收10207万元,下降10.8%,其中:增值税入库57392万元,增收5663万元,增长11.0%;企业所得税入库22940万元,减收15200万元,下降39.9%;个人所得税入库3838万元,减收647万元,下降14.4% 

  2)其他地方小税种入库13675万元,增收338万元,增长2.5%,其中:印花税下降12.7%、房产税下降26.8%、资源税下降2.2%、土地增值税增长17.7%、城市维护建设税增长12.7%、车船税增长17.1%、城镇土地使用税下降19.4% 

  3)农税收入完成5232万元,增收2532万元,增长93.8%,其中:耕地占用税增长49.9%、契税增长110.4% 

  2、非税收入完成20439万元,增收3996万元,增长24.3%,其中:专项收入完成2440万元,增收146万元,增长6.4%;行政性事业性收费收入完成763万元,减收1184万元,下降60.8%;罚没收入完成1156万元,减收944万元,下降45.0%;国有资本经营收入增收3421万元;国有资源有偿使用收入完成350万元,减收41万元,下降10.5%;其他收入完成12130万元,增收2598万元,增长27.3% 

  ()分行业税收完成情况 

  1、采矿业。采矿业入库7352万元,减收796万元,下降9.8%,其中:增值税入库4589万元,减收552万元,下降10.7%;企业所得税入库556万元,减收146万元,下降20.8% 

  2、制造业。制造业入库28253万元,增收8841万元,增长45.5%,其中:增值税入库18639万元,增收7296万元,增长64.3%;企业所得税入库6049万元,增收1521万元,增长33.6% 

  3、电力燃气及水的生产和供应业。电力燃气及水的生产和供应业入库2150万元,减收788万元,下降26.8%,其中:增值税入库1179万元,减收800万元,下降40.4%;企业所得税入库678万元,增收116万元,增长20.6% 

  4、建筑业。建筑业入库11561万元,减收3363万元,下降22.5%,其中:增值税入库7875万元,减收922万元,下降10.5%;企业所得税入库3097万元,减收2020万元,下降39.5% 

  5、批发和零售业。批发零售业入库14032万元,减收4271万元,下降23.3%,其中:增值税入库11569万元,减收4342万元,下降27.3%;企业所得税入库1444万元,增收365万元,增长33.8% 

  6、交通运输仓储和邮政业。交通运输仓储和邮政业入库1952万元,减收135万元,下降6.5%,其中:增值税入库687万元,减收74万元,下降9.7%;企业所得税入库206万元,减收91万元,下降30.6% 

  7、住宿和餐饮业。住宿和餐饮业入库213万元,减收267万元,下降55.6%,其中:增值税入库87万元,减收18万元,下降17.1%;企业所得税入库54万元,减收156万元,下降74.3% 

  8、信息传输软件和信息技术服务业。信息传输、软件和信息技术服务业入库256万元,增收15万元,增长6.2%,其中:增值税入库142万元,增收111万元,增长358.1%;企业所得税入库3万元,减收95万元,下降96.9% 

  9、房地产业。房地产业入库22809万元,增收4105万元,增长22.0%,其中:增值税入库10448万元,增收4088万元,增长64.3%;企业所得税入库5283万元,增收206万元,增长4.1% 

  10、租赁和商业服务业。租赁和商业服务业入库2729万元,减收16035万元,下降85.5%,其中:增值税入库922万元,增收533万元,增长137.0%;企业所得税入库242万元,减收17384万元,下降98.6% 

  11、科学研究和技术服务业。科学研究和技术服务业入库212万元,减收147万元,下降41.0%,其中:增值税入库136万元,增收6万元,增长4.6%;企业所得税入库26万元,减收31万元,下降54.4%  

  二、财政预算执行的主要特点 

  1、财政收入增幅继续回落,税收增幅持续下降 

  1-7月份,我县一般公共预算总收入下降2.6%,一般公共预算收入增长4.4%,增幅分别比1-6月回落3.12.8个百分点。与其他县区对比情况看,我县一般公共预算总收入与一般公共预算收入增幅居全市第十位和第七位。1-7月,我县全部税收收入完成106780万元,减收7321万元,下降6.4%,在1-6月增幅下降的基础上继续下降3.8个百分点。分税种看,主体税种完成84170万元,减收10207万元,下降10.8%,较1-6月继续下降3.7个百分点。其中增值税完成57392万元,增收5663万元,比上年同期增长11.0%,增幅环比1-6月下降7.1个百分点,主要增收因素是制造业、房地产业,主要减收因素是批发和零售业;企业所得税减收15200万元,下降39.9%,减量主要集中在建筑业、租赁和商业服务业;个人所得税减收647万元,下降14.4% 

  2、非税收入征收贡献明显 

  财政部门在落实减税降费的同时,主动作为做好非税收入收缴。我县主要是抓好其他收入的收缴入库。1-7月我县非税收入20439万元,增收3996万元、增长24.3%,占全年非税收入预算的63.7%,国有资本经营收入、其他收入分别增收3421万元、2598万元,有效弥补税收减收形成的收入缺口。 

  3、财政支出进度较快,兜牢“三保”底线 

  今年以来,各级财政部门积极贯彻中央和省委省政府部署,加力提效实施积极财政政策,积极应对减税降费带来的财政收入减收影响,通过严格控制和压减一般性支出、盘活存量资金资产等方式,落实县级基本财力保障主体责任,兜牢“三保”底线,加大对重点领域和关键环节的保障力度。1-7月份全县一般公共预算支出累计完成214827万元,同比增加5580万元,增长2.7%。与民生相关重点支出165992万元,占一般公共预算支出的比重为77.3%;八项支出161684万元,占一般公共预算支出的比重为75.3%,同比增支15142万元,增长10.3%。分支出科目看,一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区分别增加2619万元、2825万元、4010万元、7120万元、3707万元,财政部门统筹安排资金用于偿还债务付息支出增加423万元。 

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